Проводки по взаимозачету с ФСС

Comments

• Добрый день. Проводки:
  Д 69.01 К 70 начислен б/л за счет ФСС
  Д 20(26) К 70 начислен б/л за счет средств работодателя
  Д 20(26) К 69.01 начислены страх.взносы в ФСС
  Д 70 К 50(51) выплачен б/л
  Д 69.01 К 51 уплачены страх.взносы в ФСС
  Д 51 К 69.01 получено из ФСС.
• У меня больничный по уходу за ребенком (5 лет), оплачивается из ФСС 100%.
  
  Д 69.01 К 70 начислен б/л за счет ФСС
  Д 26 К 69.01 начислены страх.взносы в ФСС
  Д 70 К 50 выплачен б/л
  
  Из ФСС не получено!!! Мне нужно уменьшить сумму налога к уплате за март!
• Доброе утро. Сформируйте "оборотку" по 69.01 и конечное сальдо будет вашей нужной суммой. Д 69.01 минус К 69.01 и получится сумма к уплате или наоборот. Если проводки сформированы так как вы указали выше.
• Здравствуйте, Татьяна!
  Спасибо что откликнулись.
  Сейчас у меня Д - К соответствует начисленному налогу за март, т.к. никакой проводкой не отражено что мы уменьшили свой налог за счет выплаты больничного.
  Если я просто уплачу разницу - в оборотке у меня будет недоимка, мне как раз и нужна проводка уменьшающая сумму исчисленного налога.
• Nastalavista, скиньте пожалуйста ОСВ по счету 69.01.
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Здравствуйте, Татьяна!Спасибо что откликнулись.Сейчас у меня Д - К соответствует начисленному налогу за март, т.к. никакой проводкой не отражено что мы уменьшили свой налог за счет выплаты больничного.Если я просто уплачу разницу - в оборотке у меня будет недоимка, мне как раз и нужна проводка уменьшающая сумму исчисленного налога.

  
  Не нужна вам проводка.
  "Налог(взносы) начислено/уплачено)"-там показаны ваши начисления.(Кт 69 счета) и уплата (Дт 69)
  "Расходы по страхованию"-ваши больничные(Дт 69)
  
  Смотрите сальдо по счету-это и есть ваша задолженность/переплата.
• Возможно я изначально больничный лист неправильно начисляла....
  У меня 1с 8.2 - начисление ведется во вкладке Зарплата
  и естественно указываю что пособие по временной нетрудоспособности
  
  может и правда надо не так ???
• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
  
  Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте, Кира!
  Я все-таки думаю что начислила все верно!!
  и мне нужна именно проводка.
• 14.03.14 - начислено 1417р больн/лист Д 26 - К 70
  14.03.14 - выплата 1417р б/лист Д 70 - К 50
  31.03.14 - начислены взносы в ФСС 5618 Д 26 - К 69.01
  
  ФСС мне не перечислило 1417р
  теоретически я должна заплатить 5618-1417= 4201
  но в оборотке у меня 5618 - и все правильно начисление и выплата больничного не проходит по счету 69
  
  как же должна выплата больничного отразиться в 69 счете????????
• У вас проводки составлены не верно, я уже выше писала
  Д 69.01 К 70 начислен б/л за счет ФСС.
  И у вас все встанет на свои места. А у вас проводка Д 26 К 70- это больничный лист за счет работодателя.
• Цитата: У вас проводки составлены не верно, я уже выше писалаД 69.01 К 70 начислен б/л за счет ФСС.И у вас все встанет на свои места. А у вас проводка Д 26 К 70- это больничный лист за счет работодателя.

  
  
  Татьяна!!!! я внесла соответсвующие изменения в способе отражении начислений, в "оборотке" все отразилось.
  Если мои действия правильные, то ОГОРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!