Как скорректировать кредиторскую задолженность по зарплате?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: У меня сразу возник вопрос как можно и какими проводками откорректировать, чтобы было правильно.

  Считаю,что бы было правильно,  прежде чем что-то корректировать, надо разобраться, что это за задолженность
• geomech, это прошлый год, который закрывал другой бухгалтер, в любом случае править прошлый год не хотелось бы. Согласно сверкам, такой задолженности нет. Вот и думаю как выйти из положения😰. Не ужели в такой ситуации только выход найти ошибку прошлого года и  переделать год? Как  то может справками сделать можно, "ошибочно начислено"🤔, а в подтверждение же есть сверка с налоговой. Так нельзя делать?
• Цитата: Согласно сверкам, такой задолженности нет.

  Каким сверкам?
  
  

  Цитата: а в подтверждение же есть сверка с налоговой.

  При чем тут налоговая, если

  Цитата: кредиторская задолженность по заработной плате
• geomech, Я изначально написала " кредиторская задолженность по заработной плате и налогам, но по факту задолженности нет, согласно ведомостям и сверкам с фондами.  " !
• Цитата: Я изначально написала " кредиторская задолженность по заработной плате и налогам, но по факту задолженности нет, согласно ведомостям и сверкам с фондами.  " !

  Так выясните, что у вас в программе неверно, почему задолженность
• geomech, Вам спасибо за отклик на мой вопрос! Но вопрос состоял чуть чуть в другом!!!
• Добрый день!
  

  Цитата: закрываю год и столкнулась с тем, что на конец года весит кредиторская задолженность по заработной плате и налогам

  Людмила_buh, уточните, пожалуйста, зарплату за декабрь того года, что "висит", Вы когда выплатили? В каком месяце? В декабре или в январе?
• Александр Погребс, здравствуйте! Заработную плату за предыдущий год выплатили в январе этого года. Если взять расчёт заработной платы, и перепроверить вручную (сотрудников мало, предприятие маленькое), я это сделала то, действительно по заработной плате задолженности "такой" быть не должно). По отчётам, по налогам, всё отходит. Можно было бы попробовать просто перепровести все документы и сделать перезакрытие месяцев, но очень не хочется ломать прошлый год(((
• Цитата: Заработную плату за предыдущий год выплатили в январе этого года.

  Тогда верно, что на конец года задолженность по з/пл. Вы же ее в январе выплатили. Не пойму тогда при чем тут предыдущий год:
  

  Цитата: Задолженность тянется с прошлого года
• Александр Погребс, т.е. получается, заработная плата за декабрь выплачивается в январе. Так было и в 2018 году и 2019 году. Сальдо на конец года и должно быть в таком случае, я это понимаю, но запаниковала, что сумма которая висит на конец 2019 года не совпадает с той суммой, которая полагается к выплате в январе 2020г (не миллионы, но всё же😀 хочется правильно видеть). Когда ищу ошибку, то ушла в 2018 год🤦‍♀️это идет оттуда. Думаю может скорректировать остатки можно бух справкой ?
• Добрый день!
  

  Цитата: заработная плата за декабрь выплачивается в январе. Так было и в 2018 году и 2019 году.

  Следовательно, и на начало года и на конец года в балансе должно быть сальдо по расчетом с персоналом.
  Тут, надо сказать, Вы просто ввели всех в заблуждение.
  
  

  Цитата: Сальдо на конец года и должно быть в таком случае, я это понимаю, но запаниковала, что сумма которая висит на конец 2019 года не совпадает с той суммой, которая полагается к выплате в январе 2020г (не миллионы, но всё же😀 хочется правильно видеть).

  Значит, у Вас проблема не в том, что есть сальдо.
  А в том, что это сальдо не соответствует реальной задолженности по зарплате.
  В какую сторону? Сальдо на счете 70 больше или меньше этой реальной задолженности?
  
  

  Цитата: Когда ищу ошибку, то ушла в 2018 год🤦‍♀️это идет оттуда. Думаю может скорректировать остатки можно бух справкой ?

  Нельзя. Поскольку дело касается выплате зарплаты. Сначала нужно найти ошибку.
  
  Успехов!